关于珠海高栏港经济区2016年区级财政收支预算调整的报告
2016-10-27
 

关于珠海高栏港经济区2016

区级财政收支预算调整的报告

 

今年以来,在区党委和区管委会的领导及人大的监督下,区财政部门紧紧围绕年初确定的预算收支目标,全力组织收入,合理安排支出。根据我区当前经济及税收形势,结合1-9月财政收支执行情况,为确保收支平衡,拟对年初财政收支预算作适当调整,以发挥财政资金效益,促进区域经济、社会发展。

一、调整财政收支预算的依据和原则

(一)调整依据

一是按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《广东省预算审批监督条例》等有关文件规定;二是根据国家、省、市以及区委、区管委会的有关文件规定;三是根据我区今年1-9月财政预算执行情况和相关收支因素的变化。

(二)调整原则

一是依法调整、据实调整原则;二是政府投入切实保障列入今年计划的民生支出、法定支出以及区党委、区管理委员会确定的重点支出的原则。

二、全区财政总收入预算调整概况

根据最新调查预测,结合1-9月份收入情况,本次全区财政预算总收入393,958万元调整为568,355万元,调174,397万元,同比下降7.0%。其中:

1、公共财政预算收入增幅不作调整保持10%不变,由于上年同期可比数因营改增因素下调4,220万元,今年一般公共预算收入相应调减4,690万元,预计全年完成183,520万元。

2、基金预算收入由年初的112,895万元调整为98,049万元,调减17,846万元,同比增长119.3%,主要是国有土地使用权出让收入进度不如年初预期;

3、国有资本预算收入由年初的5,000万元调整为500万元,调减4,500万元,主要是我区国有企业收益均已于往年上缴。

4、转移性收入由年初的65,433万元调整为118,492万元,调增65,433万元,主要是营改增补偿基数4,728万元,省市专项资金25,183万元,新增债券收入4,999万元。

5、政府置换债券收入163,000万元,用于置换我区2016年及2017年到期的政府性债务。

、全区财政支出预算调整概况

根据财政预算收入调整情况,遵照“保运行、保民生、保重点”的顺序,兼顾到年初未纳入预算的支出项目及部分科目调整,全区财政预算总支出调整为546,427万元,调156,824万元,同比下降5.9%。其中:

1、公共财政预算支出由年初的241,752万元调整为265,101万元,调增23,349万元,同比下降1.5%

2、基金预算支出调整由年初的130,599万元138,403万元,调7,804万元,同比增长115.2%,根据基金预算收入相应调整;

3、国有资本预算支出调整为500万元,调减4,500万元;

4、转移性支出调整为12,328万元,调增76万元,主要是专项上解调增;

5、新增债务还本支出163,300万元,主要是新增政府性置换债券收入对应安排的还本支出。

四、全区公共预算支出具体调整情况

公共财政预算支出调整为265,101万元(其中:区本级239,101万元,平沙镇26,000万元)23,349万元(其中:区本级调增23,444万元,平沙镇不作调整,同比下降1.5%.主要调整科目如下:

(1)一般公共服务支出调整为26,421万元,调1,527万元,同比增长16.9%。主要是基本支出及上市企业奖励调增

(2)公共安全支出调整为10,746万元,调增898万元,主要用于港区视频监控系统工程。

3)科学技术支出调整为61,257万元,调增17,405万元, 同比下降22.8%。主要是调增转拨上级科工贸信类专项资金12,045万元海洋工程装备技术研究所建设经费828万元、先进制造与海洋科技投资基金3,000万元等

4)医疗卫生与计划生育支出调整为13,942万元,调增1,021万元,同比增长17.2%。主要是南水医院核补经费721万元及“健康小屋”经费300万元

5)城乡社区支出调整为37,327万元,调890万元, 同比增长186%,主要是调增缴纳耕地占用税经费3,890万元及调减扶持资金3,000万元。

6)农林水事务支出调整为13,795万元,调增1,791万元,同比增长19.4%,主要是调增专项扶贫支出1,691万元。

7)交通运输支出调整为18,840万元,调减2,404万元,同比下降12.5%。主要是根据上级专项资金安排调减

五、全区基金预算支出具体调整情况

基金预算支出调整为138,403万元,调7,804万元,同比增长115.2%

其中:1、转拨上级资金调增28,400万元;2、华丰补偿款调增8,800万元;3、平沙地价款调减6,000万元;4、还本付息调减1,988万元;5、海域使用金调减22,368万元,在2017年预算中安排

    国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收支均调整为500万元,主要用于城市建设开发支出。

、结余调整情况

预算调整后,我区一般公共预算结余8,824万元基金预算结余10,278万元。

 

高栏港经济区财金事务局

2015108


 
 
   
 
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